龙口市全面开展内部控制报告编报工作

　　为进一步深化行政事业单位内部控制建设，促进单位提升编报水平，龙口市财政局采取一定措施，全力指导和帮助全市各行政事业单位做好内部控制报告编报工作。

　　一、组织培训学习，提高实操能力

　　近日，根据烟台市局要求，龙口市组织全市行政事业单位负责内部控制报告编报人员，参加全省行政事业单位内部控制报告视频培训班。会议结束后，又将培训视频发给全市各单位，供学习编报。通过培训，全市各级部门单位充分认识了加强内控体系建设的重要意义，准确把握了内控报告编报工作关键点，为做好此项工作提供了前提保障和坚实基础。

　　二、耐心解答问题，给予指导帮助

　　工作人员认真学习报告填报说明、操作手册、常见问题解答，做到熟练业务流程，以能够更好更快为内控编报人员提供帮助，很多单位负责内控编报人员，由于岗位轮换，未接触过此业务，比较陌生，编报过程中，来电咨询了2023年度上缴非税收入金额数、支付总额数、“三公”经费决算数填报等方面一些疑难问题，都认真细致给予了解答，对于一些特殊疑难问题，确实无法提供准确答复的，告知可以拨打技术服务电话，为其提供帮助。

　　三、开展现场核查，强化整改落实

　　全市各级各类行政事业单位对内控编报工作多数都能够支持与配合，也能够建立相应制度，但也存在部分部门单位重视不够、制度不完善、报告内容不全、与业务履职融合不足等问题。下一步，将对其内部控制建设情况和报告编报质量进行核实，充分利用系统新增监测功能，实时监测各单位填报情况，重点关注内控工作组织实施情况和报告内容的真实性、完整性、规范性，对于不重视，过于应付敷衍的部门单位，将开展现场检查，以适当方式反馈给单位主要负责人，引起其高度重视，确保整改到位，真正建立与单位各项经济和业务活动相适应、相匹配的内部控制制度体系，并要贯穿到具体工作中，落到实处。