2019年行政事业单位内控编报入口

　　关于开展2019年度行政事业单位

　　内部控制报告编报工作的通知

　　各区(市)财政局，市直各部门、单位为全面掌握2019年度全市行政事业单位内部控制建立与实施情况，深入推进行政事业单位加强内部控制体系建设，根据《山东省财政厅转发<财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知>的通知》(鲁财会[2020]9号)要求，在全市行政事业单位开展内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下：

　　一、报送要求

　　(一)本次填报仍然采用“逐级汇总、单向报送”的方式。

　　各区(市)财政部门要负责本单位内部控制报告的编制，以及所辖区(市)部门内部控制报告的审核工作，并对本区(市)内部控制报告进行汇总统计，将汇总的本辖区行政事业单位内部控制报告报送市财政局。

　　(二)市直各主管部门除负责做好本单位内部控制报告的编制外，还要负责所属单位内部控制报告的审核和汇总统计，将汇总的本部门行政事业单位内部控制报告报送市财政局。

　　(三)市直各机关事业单位应当按照上级主管部门要求编制上报《2019年度行政事业单位内部控制报告》，打印纸质版并加盖公章报送上级主管部门审核。

　　(四)各区(市)财政部门和市直各主管部门要同时上报电子版报告和纸质版报告，电子版报告使用从软件导出的.jio格式文件，以邮件方式发送至邮箱ytczkuaijike@163.com或电子版随纸质版一起报送到烟台市财政局会计科，纸质版报告只需报送地区(部门)汇总报告，由主要负责人签字，并加盖公章。

　　(五)各区(市)财政局和市直各部门要加强组织和监督，确保所属单位应报尽报，对编报工作和报告内容的及时性、真实性和完整性进行监督，对以前年度未按要求报送的单位，要重点关注，督促其及时开展内部控制建设和编报工作。

　　二、报送形式

　　今年继续使用内部控制报告填报软件(单机版)进行编报，填报软件及常见问题解答请在财政厅官网—山东会计管理(http://czt.shandong.gov.cn/col/col17084)—通知公告或烟台会计信息网(http://kj.jiaodong.net/)进入“2019年度行政事业单位内部控制报告填报”链接入口，进行下载。编报前请认真阅读操作手册和填写说明，如遇技术问题，可参考常见问题解答，或拨打技术支持热线400-119-9797转 8寻求帮助。

　　三、报送时间

　　根据《财政部会计司关于调整2019年度行政事业单位内部控制报告报送时间的通知》(财会便〔2020〕8号)，各区(市)财政局、市直各部门内部控制报告报送截止时间推迟至2020年7月 31日。如在报告编报工作中有任何建议，可通过以下方式及时向市财政局会计科反馈。

　　联系人：孙丽丽

　　电话：6688005

　　地址：烟台市莱山区府后路2 号1009室

　　邮箱：ytczkuaijike@163.com

　　烟台市财政局

　　2020年 4月 3日

附件：

1.财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

2.2019年内控报告软件安装包

3.软件和参数安装操作视频

4.基层单位操作手册和视频

5.汇总单位操作手册和视频

6.汇总单位审核提要

7.填写说明

8. 常见问题解答（一）

9.乱码请用这个WPS2012安装包，不要升级！